Il file da importare deve avere estensione .CSV e i campi devono
essere delimitati dal punto e virgola (;) e devono poi rispettare la
sequenza e il numero di campi indicati negli esempi.
Il file di esempio può essere utilizzato come guida per la compilazione dei files
csv oppure si può compilare direttamente.
Il formato data è gg/mm/aaaa
Il formato numerico è 00000,00 (numero con due decimali separati
dalla , senza simbolo di raggruppamento cifre)
Dettaglio campi::
1) DATA EMISSIONE: formato data gg/mm/aaaa
2) NR DISPOSITIVO: Per dispositivo si intende il registratore di
cassa utilizzato dalla farmacie; per l’emissione di fatture o
ricevute fiscali il campo assume il valore 1.
3) NR DOCUMENTO: numero alfanumerico univoco per data.
4) DATA PAGAMENTO: data di pagamento del documento emesso formato
data gg/mm/aaaa
5) PAGAMENTO ANTICIPATO: Il campo deve essere valorizzato a "1"
per indicare il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino in
data antecedente alla data di emissione del "documento fiscale".
Obbligatorio solo se data pagamento antecedente data emissione.
6) OPERAZIONE: Valori ammessi: "I" = inserimento ovvero nuovo
record; "V" = Variazione "R" = Rimborso "C" = Cancellazione.
7) CODICE FISCALE CITTADINO (non indicare il codice fiscale in caso di opposizione uguale a SI)
8) SPESA: Il Campo assume i seguenti valori:
TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento.
Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto))
FC= Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE
FV = Farmaco per uso veterinario
AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e
cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o
misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla
farmacia dei servizi e simili sanguigna)
SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi
interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e
specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione
chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri
ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.
CT= Cure Termali
PI= protesica e integrativa
IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero
AA= Altre spese
9) TIPO: Il campo vale:
"1" con spesa TK (ticket di pronto soccorso)
"2" con spesa TK (visita in intramoenia)
N.B.: Da valorizzare solo se il tipo spesa (Campo 8) è uguale a TK
(Ticket).
10) IMPORTO: 5 cifre + 2 decimali. Valori sempre positivi anche in
caso di rimborso.
I seguenti campi sono obbligatori solo in caso di rimborso (Tipo
operazione=R):
11) RIMBORSO DATA EMISSIONE: data emissione del documento da
rimborsare. Il formato data è gg/mm/aaaa
12) RIMBORSO NR DISPOSITIVO: nr. del dispositivo del documento da
rimborsare. Per l’emissione di fatture o ricevute fiscali il campo
assume il valore 1.
13) RIMBORSO NR DOCUMENTO: numero documento da rimborsare.
14) PAGAMENTO TRACCIATO: Valori ammessi: SI/NO/VUOTO.
Obbligatorio per tutte le spese tranne che per le tipologie TK, FC, AD, FV e per quelle inviate da strutture specialistiche pubbliche o private accreditate. Per questa casistica, in fase di import, selezionare ignora pagamento tracciato (per strutture specialistiche pubbliche o private accreditate)
15) OPPOSIZIONE: Valori ammessi: SI/NO (se viene indicato SI non compilare il codice fiscale)
16) ALIQUOTA IVA: Valore numerico obbligatorio
17) NATURA: valorizzare questa colonna solo se l'aliquota IVA è uguale a 0. I codici natura seguono la normativa della fatturazione elettronica.
18) TIPO DOCUMENTO: Valori ammessi D (documento commerciale/scontrino) F (Fattura)
Per le dimensioni dei campi e i valori ammessi consultare il
tracciato record del Sistema Tessera Sanitaria disponibile sul
sito:
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/sistematsinforma/730%20-%20Spese%20sanitariee